处理退货
退货是库存记录出错最常见的来源之一。客户退回了东西，有人把它放回货架，系统却不知道；或者物品已损坏，没人决定怎么处理，在角落里放了几个月。清晰的退货流程可以避免这两种情况。
在单独区域接收退货
不要把退回的货物直接放回货架。在专门的区域接收，这样未经检查的货物就不会与可销售库存混在一起。
核对并记录
把退货与原销售核对：品项、数量和原因。用单据在系统中记录退货，包括谁接收的、什么时候接收的。如果与索赔有关，对明显的损坏拍照留存。
评估状况
检查每一件货物，并把它归入以下三条路径之一。
- **重新销售：**货物状态和包装完好，回到库存。
- **修复或重新包装：**货物可以以合理成本恢复，然后出售。
- **报废或退还供应商：**货物无法销售，予以处置，或附带索赔退回给供应商。
尽快决定
为每笔退货设定时限，例如从收到到做出决定几天之内。退回的货物等待得越久，越可能丢失、混放或被遗忘。
当天更新记录
实物已经处理、却没有记录的退货，会在货架上造成盈余。让系统更新与实物检查成为同一流程的一部分。
寻找原因
追踪退货的原因：发错货、运输中损坏、质量问题、客户改变主意。某一类原因占比很高，就说明该在哪里改进：拣货、包装还是产品质量。
一个简单的退货流程
退回的货物到达后，放入退货区。检查，必要时拍照。对状况分类。在系统中更新退货和处理决定。可销售的货物带着库位回到库存，其余的去修复、退供应商或报废。每一步都有负责人和时限。
保护客户和现金
确保只有在退货已记录之后，才发放退款或贷项。这样可以避免为从未到达的货物付款，也有助于核对客户账目。
最后，把退货区纳入您的盘点。这里是货物最容易从缝隙中丢失的地方。